员工管理制度(8)

3、 出差用度的报销：
3、1）交通费：a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。b、其他员工出差准则上乘坐火车(硬卧)；特别情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。c、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
2）住宿费：a、总经理、副总经理实报实销。b、其他员工住宿标准为：个别地区120元/天/人以内，上海、深圳等地域200元/天/人以内
为基准实报实销。
3）伙食费：a、总经理、副总经理实报实销。b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4）出差补助：a、乘坐火车道路补贴50元/晚/人。b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予表彰。