超详细的开票软件开具发票流程 赶紧收藏(9)

【第三步】在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”，为保证用户输入数据的准确性，系统采用加密方式显示发票代码和发票号码，并且需要输入两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，“下一步”按钮被激活，才可继续操作。
【第四步】发票代码和发票号码填写完毕后，点击“下一步”按钮，系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口。
1.第一种情况：如果本张发票已在发票库中找到，且为可开具负数发票的正数发票，则系统将该张发票的明细显示在确认框中。用户需确认是否为此张发票开具负数发票，如果确认则点击“确定”按钮，该张发票的发票数据自动填充到负数发票的发票行上，同时将其数量和金额自动填充为负数，并将该张发票对应的正数发票信息填写到备注行中。如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致，可直接修改金额数据项。但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额。

2.第二种情况：如果本张发票未在发票库中找到，则该张发票不在库中，此时系统通过网络连接受理平台，如果在局端找到对应的蓝票，则可开具红字发票。
3.第三种情况：如果蓝字发票在发票库中不存在，系统通过网络连接受理平台，在局端也找不到对应的蓝票，则直接转到“本张发票可以开红字发票”提示窗口。点击确定按钮，手工开具红字发票。